Le circuit de validation dépend du département choisi. Joignez 2 à 3 propositions fournisseurs pour éclairer les valideurs.

Suivi des demandes et bons de commande, liés par leur numéro. Imprimez une demande ou un BC avec l'en-tête société.

Saisissez un numéro (demande d'achat, réparation, BC, paiement, bon de caisse) pour connaître son statut exact et son niveau de validation.

Justifiez le paiement par une demande d'achat ou un bon de commande, puis soumettez pour validation (DAF → imputation analytique).

Suivi des demandes de paiement, bons de caisse et ordres de paiement.

Demandes dont le besoin est validé et qui attendent la saisie des fournisseurs et des proformas par l'acheteur. La capture proforma est convertie en image légère.

Bons de commande « paiement après livraison ». Émettez le bon pour réception : le fournisseur reçoit le BC par email et accuse réception / signe. Seules les réceptions validées (ou commandes « à la commande » approuvées DG) deviennent payables.

Extraire vos documents pour archivage : impression PDF groupée (validés ou non) et exports Excel des registres.

Budget prévisionnel vs consommé (demandes approuvées), par ligne — département ou global.

Détection de doublons, prix anormaux, fractionnement suspect, opportunités de mutualisation et analyse des dépenses (sur les documents visibles).

Vue d'ensemble de tous les circuits actifs. Cliquez « Modifier » pour éditer un circuit, ou saisissez un nouveau nom pour en créer un. Chaque ligne = un niveau de validation, le nombre de niveaux est libre.

Créez une société cliente : sa base est initialisée et sa clé de licence générée automatiquement. Communiquez ensuite au client son email admin + mot de passe.